企业所得税是按季度进行计提缴纳的,小微企业按季度预提时,可以按实际减免后计算的金额进行计提,计提时做如下会计分录, 借:所得税费用, 贷:应交税费—应交企业所得税。 实际申报时,按实际需要交纳的金额做如下分录, 借:应交税费—应交企业所得税, 贷:银行存款。 |
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